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彩神网审计※局关于县民族宗教事务委员会2018年度预算执行和其他财政收支情况暨民族宗教事Ψ务委员会主任苏阿丽任职期间经济责任履行情况审计结果公告 (2019年第2号)

时间:2019-11-26 11:41:36 来源:彩神网审计局

根据《中华人民共和国审计法》规定,彩神网审计局自2019年5月10日至2019年5月24日对彩神网民族宗教事务委员会(以下简称县民宗委)2018年度预算执行和其他财政收支情况及民族宗教事务委员会主任苏阿丽任职期间经济责任履行情况进行了审计。现将审计结果公告如下:

一、基本情况

县民宗委是主管全县民族宗教事务的政府工作部门,主要职责是贯彻执行党和国家民族、宗教工作法律、法规及方针政策,研究并提出全县有关民族、宗教事务的政策、规范性文件,协调全县民族关系,促进民族平等、团结、互助、和谐,依法保护少数民族合法权益,处理涉及民族关系的有关事宜,依法管理全县宗教事务等。该机关行政编制为9人,实有8人,内设机构为办公室、民族股、宗教股。

2018年县财政批复县民宗委收入预算为860000元。2018年追加预算403367.76元。2018年,县民宗委实际完成收入1263367.76元,超出批复预算收入403367.76元,实际收入超出当年批复预算收入的146.90%;本年批复预算支出为860000元,实际支出1448945.02元,超出批复预算『支出588945元,实际支出超出当年批复预算支出的168.48%。

苏阿丽同志,女,回族,彩神网会亭镇人,1979年10月出生,1999年10月参加工作,2003年加入中国共产党,2016年12月至2019年3月任县民宗委主任职务,2019年3月19日,苏阿丽同志调任县委统战部任副部长。

二、 审计评价意见

审计结果表明,县民宗委会计资料基本真实地反映了该单位2018年财政收支情况,预算收支基本符合国家有关财经法规的规定,会计处理〗基本符合相关会计准则和会计制度的规定,但在财务管理方面还存在薄弱环节,致使单位内控制度执行不能完全@ 到位,在预算执行及财政收支中存在一些问题。

三、审计发现的主要问题

(一)上年结余资金未编入年初预算161683.50元。

(二)不合规票据列支费用10280元。

(三)无明细清单列支费用31259元。

(四)大额支出未经集体会议研究。

(五)应列未列固定资产8450元。

(六)县民宗委未实行会计电算化。

四、审计处理及建议

彩神网审计局针对审计发现的问题,已依法出具了审计报告,下达了审计决定,并提出了处理意见和整改建议,县民宗委积极整改,同时建议县民宗委严格按照《中华人民共和国预算法》的有关规定科学编制部门预算;按照《会计法》等的有关规定,加强会计基础工作,严把票据支出审核关,避免不合规票据支出费用;严格按照三重一大的规定,大额支出经集体研究决定执行,充◢分发挥财政资金的使用效益;加强固定资产管理,固定资产变动及时进行账务处理;尽早实行会计电算化管理记账。

五、整改情况

针对上述审计发现的问题,县民宗委专门召开审计整改工作会议,截至目前,针对大额支出未经集体会议研究问题,该单位已经整改到位;应列未列固定资产问题,已经调整账目↙,补记固定资产科目;单位没有实行会计电算化管理问题,该单位购买了会计电算化软件,切实实现会计电算化财务软件办公;上年结余资金未编入年初预算问题,该单位已经整改;不合规票据列↓支费用问题,该单位按照《中华人民共和国会计法》的有关规定,已经进行整改;无明细清单列支费用问☉题,已经按规定进行◥整改。

 

彩神网审计局

2019 年11月19日