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关于2019年财政收支预算调整、转移支付 和政府》债券安排使用情况的报告

时间:2020-01-13 15:11:11 来源:彩神网财政局

主任、副主任、各位委员:

2019年4月24日县第十五届人民代表大会↘第三次会议批准了我县2019年度▃财政收支预算草案。根据《中华人民共和国预算法》相关规定,现提出我县2019年县█级预算调整方案,请予审议并批准。

一、一般公共预算调整情况

(一)一般公共预算支出调整情况

2019年全县一般公共预算支出□年初安排418709万元。预算♂执行中,上级财政追加我县一般性转移支付补助70701万元,专项转移支付补助34495万元,地方政府一般债券转贷收入600万元,调入资金37846万元。据此,调增支出预算143642万元,调整后的□ 支出预算为562351万元。

2019年县本级一般公共预算支出年初安排399709万元。县本级调整后的『支出预算为543351万元。支出预算具体调整情况是:

1、一般公共服务支出增加〓9203万元,调整后预算数为28149万元;

2、国防支出增加37万元,调整后预算数为82万元;

3、公共安全支出增加7157万元,调整后预算数为20633万元;

4、教¤育支出增加6888万元,调整后预算数为91613万元;

5、科学技术支出增加4932万元,调整后预算数为11327万元;

6、文化旅游体育与传媒支出增『加2484万元,调整后预算数为3750万元;

7、社会保障和就业支出增加3491万元,调整后预算数为73064万元;

8、卫生健康支⌒ 出增加15420万元,调整后预算数为88414万元;

9、节能环保支出▓增加14037万元,调整后预算数为18558万元;

10、城乡社区支出增加42281万元,调整后预算数为57084万元;

11、农林水▼支出增加50727万元,调整后预算数为96641万元;

12、交通运№输支出增加8947万元,调整后预算数为20643万元;

13、商业服务业〖等支出增加1488万元,调整后预算数为1660万元;

14、自然资源海洋气象等支出增加3339万元,调整后预算数为4806万元;

15、住房保障支出减少8462万元,调整后预算数为16973万元;

16、粮油物资储备支出增】加2574万元,调整后预算数为2885万元;

17、灾害防●治及应急管理支出增加103万元,调整后预算数为639万元;

18、预备费安排10500万元,主要用于公共安全、教育、卫生健康及城市建设支出,分别调增相关支出科目;

19、债务付息支出增加64万元,调整后预算数为2144万元;

20、其他支出∩减少10568万元,调整后预算数为786万元,为科目调剂。

(二)新增转移支付补助安排情况

截至目前,上级财◤政追加一般性转移支付补助70701万元,专项转移支付补助34495万元。按上级文件要求一般性转移支付重点用于保障工资发放、基本公共服务、改善◣民生等方面,优先确保“三保”基本支出需∞求,据此增加相关支出科目;专项转移支付补助,按上级文件要求相应增加有关支出科目,主要安排如下:

1、一般公共服务支出【安排9203万元,主要是高校毕业生“三支一扶”补助资金和审计、市场监管等专项经费以及相关部门工资经费;

2、国防支出安排37万元,为民兵训练补助经费;

3、公共安全支出安排4112万元,主要是政法基础设施建设资金(产业集聚区派出●所和北岭镇派出所)及政法经费保障资金;

4、教育支〖出安排4948万元,主要是校舍维修、两免一补和建档立卡贫困家庭学生补助、义务教育阶段乡村教师补助、班主任@津贴、教龄津贴以及义务教育薄弱环节改善与能力提升补助;

5、科学技术支出安排2736万元,主♀要是企业技术创新引导专项、智能制造先进单位和企业市级奖励资金;

6、文☆化旅游体育与传媒支出安排2484万元,主要是地方公共文化服务体系建设和文物保护经费;

7、社会保障和就业支出安排2334万元,主要是80岁以上老人高①龄津贴♀、退役安置补助、残疾人“两项补贴”和优抚对象补助;

8、卫生健康︻支出◇安排14380万元,主要用于全民健康保障≡工程中央基建投资、重大传染病防控、城乡居民基本♂医疗保险和城乡医疗救助;

9、节能环保支出安排9824万元,主要是新能源公交车运营补助、“双替代”供暖补助、生活垃圾填埋场整体运营费用和农村垃圾清》扫清运费用;

10、城乡社区支出安排13850万元,主要用于雪枫路升级改造、诚隆世贸商城市政循环工程、步行街改造以及中和街改造工程↑等城市基础设施建设;

11、农林水支出安排】38704万元,主要用于农业生产发展中央基建投资、“厕所革命”整村推进、农田建设、重点中型灌区节水配套改造及⊙河塘清淤等水利工程设施维修养护、扶贫支出和农村公益事々业;

12、交通运输支出安排3478万元,主要是普通国、省道改造项目补助和通村公路♂建设资金;

13、商业服△务业等支出安排1488万元,主要是电子商务进农村、省级高成长服务业专■项引导资金和生猪调出大县★奖励资金;

14、自然资源海洋气象等支出安排3339万元,主要是基本农田保护保障体系建设、农村房屋□不动产登记项目和国土调查经费;

15、住房保障支出减少8462万元,为科目调剂;

16、粮食物〓资储备支出安排2574万元,主要①是粮食生产奖励;

17、灾害防□ 治及应急管理支出安排103万元;

18、债务付息支出安排64万元,为债≡务转贷付息。

(三)地方政府债券转贷收入安排情况

2019年,省政府批〓准我县新增一般债券债务限额600万元,实际申请使用一般债券资金600万元,全部用于彩神网印染产业生态自▲净区(木兰园)景观绿化工程。彩神网印染产↓业生态自净区(木兰园)景观绿化工程为净化水质和道路绿化建设工▲程,总投资3500万元,主要是改善城市生活居住条件,保护生态环境。

二、政府性基金预算调整情况

(一)政府性基金预算『收入调整情况

县第十五届人民代表大会第三次会议批准的政府性基金收入是50000万元,拟调整为119754万元,调增69754万元,主要原因是:和谐⌒ 大道两侧土地价值增高,商丘万景房地产开发有限公司创下地价拍卖新高229万元/亩,同时带动周边地块均价攀升,达到180万元/亩;仅商ξ 丘万景房地产开发有限公司、商丘绿实置业有限公司、河南天龙湖实业卐有限公司三家公司就完成国有土地使用权出让收@入3.69亿元。彩神网鼎恒置业有限公司办理2018年棚户区改造项目土地手续完成国有土地使用权出ㄨ让收入1.9亿元。城乡建设用地增减挂钩节余指标市内㊣交易收入是6734万元。

(二)政府性基金预算支出调整情况

县第十五届人民代表大会第三次会议批准的政府性基金支出是52468万元,预算执行◥中,上级下达专项转移支付是1276万元,政府性基金收入预算调增69754万元,调出资金37846万元。据此,新增支出预算33184万元,调整后的ぷ支出预算为85652万元。收支相抵,结余为零。

主任、副主任、各位委员,今年我县的财政形势非常严峻,收支矛╳盾突出。但我们相信,有县委县政府的坚强领导,县人大、县政协的大力支持与监督,我县财政形∩势将会逐步向好转变。财政部门也将继续努力,为我县经济社会又好又快发展贡献力量。

以上报告,请予审议。

附表1:2019年★县本级一般公共预算支出调整情况表

附表2:2019年政府性基金预算收入调整情况表

附表3:2019年政府性基金预算支出调整情况表
附表1

2019年县本级一般公共预算支出调整情况表

单位:万元

科目名称

年初预算☆数

增加(+)减少(-)数

调整后数

一般公共服务支出

????18,946

???????????9,203

??28,149

国防支出

????????45

??????????????37

??????82

公共安全支出

????13,476

???????????7,157

??20,633

教育支出

????84,725

???????????6,888

??91,613

科学技术支出

?????6,395

???????????4,932

??11,327

文化旅游体育与传媒支出

?????1,266

???????????2,484

???3,750

社会保障和就业支出

????69,573

???????????3,491

??73,064

卫生健康支出

????72,994

??????????15,420

??88,414

节能环保支出

?????4,521

??????????14,037

??18,558

城乡社区支出

????14,803

??????????42,281

??57,084

农林水支出

????45,914

??????????50,727

??96,641

交通运输支出

????11,696

???????????8,947

??20,643

资源勘探信息等支出

?????3,500

-

???3,500

商业服务业等支出

???????172

???????????1,488

???1,660

金融支出

 

-

 

自然资源海洋气象等支出

?????1,467

???????????3,339

???4,806

住房保障支出

????25,435

??????????-8,462

??16,973

粮油物资储备支出

???????311

???????????2,574

???2,885

灾害防治及应急管理支出

???????536

?????????????103

?????639

预备费

????10,500

?????????-10,500

 

债务付息支出

?????2,080

??????????????64

???2,144

其他支出

????11,354

?????????-10,568

?????786

??一般公●共预算支出合计

???399,709

?????????143,642

?543,351

?


附表2

2019年政府性基金预算收入调整情况表

单位:万元??

科目名称

年初预算数

增加(+)减少(-)数

调整后数

农业土地开发资金收入

350

192

542

国有土地使用权出让收入

48,250

63,851

112,101

城市基础设施配套费收入

?

5,364

5,364

污水处理费收入

400

247

647

其他政府性基金收入

?

?

-

政府性基金收入◥合计

50,000

69,754

119,754

?


附表3

2019年政府性基金预算支出调整情况表

单位:万元??

科目名称

年初预算数

增加(+)减少(-)数

调整后数

社会保障和就业支出

3

2

5

城乡社区支出

46,344

32,253

78,597

其他支出

2,465

864

3,329

债务还本付息支出

3,656

 

3,656

政府性基金◥支出合计

52,468

33,184

85,652

?